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一、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段
目的:充分體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用和全員參與的原則，確保各個(gè)層面意識(shí)到信息安全管理體系的必要性和管理層的決心
內(nèi)容:啟動(dòng)該項(xiàng)目所必需的組織準(zhǔn)備
包括:
①理解管理層意圖，滲透管理思路;
②將實(shí)施ISO27001項(xiàng)目的決定、目的、意義、要求在組織內(nèi)傳達(dá)，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識(shí)的必要手段;
③組織建設(shè)，包括任命管理者代表、成立貫標(biāo)組織機(jī)構(gòu)、各級(jí)信息安全管理人員，明確其職責(zé)。
二、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研診斷
目的:了解組織的現(xiàn)狀，尋找與ISO27001標(biāo)準(zhǔn)的差距
內(nèi)容:實(shí)施調(diào)研診斷
包括：
①根據(jù)貴公司的主要業(yè)務(wù)流程所產(chǎn)生的信息流及其所依賴的計(jì)算環(huán)境(包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人力、服務(wù)等)進(jìn)行安全要求的確定;
②對(duì)企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的了解，按照標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估企業(yè)的信息安全管理體系;
③識(shí)別各業(yè)務(wù)流程所采取的管理流程和管理職責(zé);
④對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì);
⑤根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法論，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制定科學(xué)、有效、適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。
三、人員培訓(xùn)
目的:提升各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全員的信息安全意識(shí)，使內(nèi)審員具備相應(yīng)能力
內(nèi)容:動(dòng)員會(huì)、ISO27001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、信息安全管理體系文件編寫培訓(xùn)、培訓(xùn)是落實(shí)要求的重要手段
包括：
動(dòng)員會(huì):提高全員信息安全意識(shí)，包括：
什么是信息安全?什么是ISO27001信息安全管理體系?為什么要實(shí)施ISO27001?ISO27001信息安全管理體系對(duì)企業(yè)有什么意義?整個(gè)工作流程、進(jìn)度是怎么安排的?都需要哪些人員培訓(xùn)此項(xiàng)工作?
ISO27001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn):主要講解ISO27001信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的條款理解及運(yùn)用。
管理層培訓(xùn)擴(kuò)大到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后與高層領(lǐng)導(dǎo)在一起培訓(xùn)，高層領(lǐng)導(dǎo)的參與就是一種榜樣的力量，有助于全體員工信息安全意識(shí)的提高;
四、整合體系文件架設(shè)計(jì)
目的:策劃覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)的文件化程序。
內(nèi)容:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)診斷的結(jié)果，梳理所有管理活動(dòng)流程，根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)要求形成信息安全管理體系文件清單，
包括：
①根據(jù)所識(shí)別的業(yè)務(wù)流程，形成管理活動(dòng)流程圖;優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程，保證管理活動(dòng)的系統(tǒng)和順暢;
②根據(jù)流程圖及流程的復(fù)雜程度，策劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際業(yè)務(wù)要求的信息安全管理體系文件清單;
③形成信息安全管理體系文件說明，包括文件的目的、管控范圍、職責(zé)、管理活動(dòng)接口、管理流程等;與各業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人溝通修訂文件清單
五、確定信息安全方針和目標(biāo)
目的:明確信息安全方針和目標(biāo)，為信息安全管理體系提供導(dǎo)向。
內(nèi)容:根據(jù)業(yè)務(wù)要求及組織實(shí)際情況，制定安全方針和目標(biāo)，
包括：
①與最高管理者進(jìn)行溝通，理解管理意圖和管理要求，確定信息安全管理方針;
②根據(jù)方針的要求，制定目標(biāo)，并分解到各個(gè)管理活動(dòng)中，形成可測(cè)量的指標(biāo)體系，確保方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn);
六、建立管理組織機(jī)構(gòu)
目的:建立完善的內(nèi)控組織架構(gòu)，為整合體系提供支持。
內(nèi)容:良好的組織架構(gòu)是確保各項(xiàng)管理活動(dòng)落實(shí)的根本.
包括：
①建立整合體系管理委員會(huì)，就重大信息安全事項(xiàng)進(jìn)行決策;
②建立管理協(xié)調(diào)小組，就日常管理活動(dòng)中的信息安全事項(xiàng)進(jìn)行溝通改進(jìn);
③明確管理活動(dòng)中各流程責(zé)任人的職責(zé)，并文件化。
七、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
目的:實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別不可接受風(fēng)險(xiǎn)，明確管理目標(biāo);
內(nèi)容:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，本階段將根據(jù)前期策劃的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
包括：
①根據(jù)業(yè)務(wù)要求及信息的密級(jí)劃分，對(duì)信息資產(chǎn)的重要程度進(jìn)行判定，識(shí)別對(duì)關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵作用的信息資產(chǎn)清單;對(duì)重要信息資產(chǎn)從內(nèi)部及外部識(shí)別其所面臨的威脅;
②根據(jù)威脅，從管理和技術(shù)兩方面識(shí)別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點(diǎn);
③根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法指南，對(duì)威脅利用薄弱點(diǎn)對(duì)重要信息資產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)在保密性、完整性、可用性三方面所造成的影響進(jìn)行評(píng)價(jià);評(píng)價(jià)威脅利用薄弱點(diǎn)引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性;
④根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響及發(fā)生的可能性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí);
⑤根據(jù)信息安全方針，各核心業(yè)務(wù)流程的安全要求，與管理層進(jìn)行溝通，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn);
⑥針對(duì)不可接受的高風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃，從ISO27002及顧問的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來選擇適宜的風(fēng)險(xiǎn)管控措施;實(shí)施所選擇的控制措施，降低、轉(zhuǎn)移或消除安全風(fēng)險(xiǎn);
⑦編寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
八、ISMS體系文件編寫
目的:建立文件化的信息安全管理體系。
內(nèi)容:根據(jù)文件體系策劃的結(jié)果，編寫信息安全管理體系文件，
包括：
①整合信息安全管理體系手冊(cè)，明確各管理過程的順序及相互關(guān)系;
②整合信息安全管理體系所要求的程序文件，從體系維護(hù)管理、資產(chǎn)管理、物理環(huán)境安全、人力資源安全、訪問控制、通信和運(yùn)作管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對(duì)各類管理活動(dòng)及作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行文件化;
③制定各類安全策略，如：電子郵件策略、互聯(lián)網(wǎng)訪問策略，訪問控制策略等。
九、ISMS管理體系記錄的設(shè)計(jì)
目的:設(shè)計(jì)科學(xué)的信息安全管理體系記錄，保證各管理流程的可控性和可追溯性。
內(nèi)容:根據(jù)各個(gè)管理流程和文件對(duì)管理過程的記錄要求，設(shè)計(jì)記錄表格格式
包括：
①搜集原有管理記錄;
②優(yōu)化記錄或重新設(shè)計(jì);
③溝通記錄的形式和管理記錄填寫的必要性，保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數(shù)量之間的平衡。
十、ISMS管理體系文件審核
目的:確保ISMS信息安全管理體系文件的系統(tǒng)性、有效性和效率。
內(nèi)容:對(duì)信息安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審
包括：
①對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)照核心業(yè)務(wù)流程，審核程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的系統(tǒng)性;
②針對(duì)每一個(gè)具體的管理流程，審核文件所描述的管理職責(zé)、管理活動(dòng)是否符合實(shí)際情況，流程責(zé)任人是否能夠按照文件要求執(zhí)行管理活動(dòng);
③針對(duì)文件所要求的管理活動(dòng)，審核其效率是否滿足管理的要求;形成文件審核的結(jié)論，并通過管理層的審批，對(duì)文件進(jìn)行修訂，形成發(fā)布稿
十一、ISMS體系文件發(fā)布實(shí)施
目的:發(fā)布ISMS信息安全管理體系文件，落實(shí)管理要求。
內(nèi)容:由最高管理者組織發(fā)布管理文件，并提出管理要求
包括：
①召開文件發(fā)布會(huì)，最高管理者提出信息安全管理體系運(yùn)行的總要求，使全員意識(shí)到信息安全管理體系文件是管理活動(dòng)的行動(dòng)指南和強(qiáng)制要求;
②各流程責(zé)任人根據(jù)信息安全管理體系文件的要求落實(shí)各項(xiàng)管理活動(dòng)，保持信息安全管理體系所要求的記錄;認(rèn)證項(xiàng)目組搜集體系運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的問題，包括流程上的、職責(zé)上的、 資源上的、技術(shù)上的等，統(tǒng)一修改、處理、答復(fù)。
十二、組織全員進(jìn)行文件學(xué)習(xí)
目的:確保信息安全管理體系文件要求在各個(gè)層級(jí)、各個(gè)崗位均得到有效的溝通和理解。
內(nèi)容:培訓(xùn)是提升信息安全意識(shí)，明確信息安全要求的有效途徑，組織全員參與到體系的運(yùn)行維護(hù)中，發(fā)揮每一個(gè)員工的重要作用
包括：
①充分考慮管理活動(dòng)的范圍，設(shè)計(jì)分層次、分階段的系統(tǒng)性的培訓(xùn)計(jì)劃;
②培訓(xùn)中考慮到管理要求的內(nèi)容，也將考慮到技術(shù)上的要求，不簡(jiǎn)單的對(duì) 體系文件照本宣科;對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用考試、實(shí)際操作、討論等多種方式進(jìn)行，確保培訓(xùn)的有效性。
十三、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
目的:確保在任何情況下，核心業(yè)務(wù)均可保持提供連續(xù)提供服務(wù)的能力。
內(nèi)容:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)重大的災(zāi)難性事件發(fā)生時(shí)所引發(fā)的業(yè)務(wù)中斷進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)難恢復(fù)的設(shè)計(jì)
包括：
①?gòu)膽?zhàn)略的層面進(jìn)行業(yè)務(wù)連續(xù)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的考慮，明確各核心業(yè)務(wù)流程的最大可容許中斷時(shí)間;
②識(shí)別核心業(yè)務(wù)可能遭受到的災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)事件;
③評(píng)估災(zāi)難性事件所引發(fā)的影響;
④針對(duì)災(zāi)難性事件，設(shè)計(jì)管控措施，制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，包括應(yīng)急響應(yīng)的組織架構(gòu)、人員職責(zé)、響應(yīng)流程、恢復(fù)流程等;
⑤實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃所要求的管理上及技術(shù)上的改進(jìn);
⑥測(cè)試業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的每一個(gè)步驟，確保其有效性;根據(jù)測(cè)試的結(jié)果進(jìn)一步改進(jìn)業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，為應(yīng)對(duì)災(zāi)難事件提供信心保證。
十四、審核培訓(xùn)及內(nèi)審
目的:實(shí)施內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)信息安全管理體系運(yùn)行中的不符合，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
內(nèi)容:根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核
包括：
①制定內(nèi)部審核計(jì)劃，與受審核人員進(jìn)行溝通;
②召開內(nèi)部審核首次會(huì)議，明確審核計(jì)劃、審核范圍、審核目的、審核活動(dòng)的安排等事項(xiàng);
③帶領(lǐng)內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)：
④根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)開具不符合項(xiàng)報(bào)告，明確審核的對(duì)象、審核發(fā)現(xiàn)、不符合事實(shí)、改進(jìn)要求，并確定整改責(zé)任人，限期改進(jìn)：
⑤召開內(nèi)部審核末次會(huì)議，報(bào)告所有的審核發(fā)現(xiàn)：對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保所有的不符合均被有效關(guān)閉。
十五、管理體系有效性測(cè)量
目的:根據(jù)量化指標(biāo)，測(cè)量信息安全管理體系的有效性。
內(nèi)容:制定測(cè)量的方法論，根據(jù) ISO27004 指南的內(nèi)容，進(jìn)行信息安全管理體系有效性測(cè)量。
包括：
①設(shè)計(jì)測(cè)量方法，從各個(gè)管理流程中制定安全關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI;
②搜集運(yùn)行過程中的記錄數(shù)據(jù)，利用量化的數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)信息安全管理體系所帶來的改進(jìn);
③對(duì)比信息安全管理目標(biāo)和指標(biāo)體系，測(cè)量KPI是否達(dá)成管理目標(biāo)的要求;
④對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，制定糾正預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任人，改進(jìn)管理 體系的有效性。
十六、管理評(píng)審
目的:將體系運(yùn)行過程中的成效和問題向管理層匯報(bào)，由最高管理者提出改進(jìn)的要求和資源的支持。
內(nèi)容:根據(jù)管理評(píng)審流程的要求實(shí)施管理評(píng)審，
包括：
①制定管理評(píng)審計(jì)劃;
②準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入材料，包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、安全措施落實(shí)情況、各相關(guān)方的反饋、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理架構(gòu)、信息安全管理體系內(nèi)部審核情況、體系有效性測(cè) 量報(bào)告等;
③召開管理評(píng)審會(huì)議;根據(jù)最高管理者提出的管理要求，實(shí)施糾正預(yù)防措施或管理改進(jìn)方案;
④跟蹤糾正預(yù)防措施及管理改進(jìn)方案的落實(shí)情況。
十七、認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式審核
目的:由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)審核信息安全管理體系的有效性。
內(nèi)容:由認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)建立的信息安全管理體系進(jìn)行進(jìn)一步的審核驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)。
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